Translations by Savrasov
Savrasov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.
| 1 → 15 of 15 results | First • Previous • Next • Last |
| 6. |
The Reference Window defines field/display types and validations. This window is for System Admin use only.
|
|
| 2012-08-09 |
Окно Ссылки определяет тип поля/отображения и проверку. Окно предназначено только для системного администратора.
(The Reference Window defines field/display types and validations. This window is for System Admin use only)
|
|
| 102. |
Warehouse & Locators
|
|
| 2012-08-17 |
Склад и складские ячейки
|
|
| 103. |
Maintain Warehouses and Locators
|
|
| 2012-08-17 |
Установить склады и ячейки
|
|
| 104. |
The Warehouse and Locators Window defines each Warehouse, any Locators for that Warehouse and the Accounting parameters to be used for inventory in that Warehouse.
|
|
| 2012-08-17 |
Окно Склад и ячейки определяет каждый склад, любые ячейки этого склада и учетные параметры, которые будут использоваться для проведения инвентаризации на этом складе.
|
|
| 194. |
The Purchase Order Window defines a purchase order for an organization. When a Purchase Order has been entered you can generate a Shipment Document or Invoice from this Purchase Order
|
|
| 2012-08-16 |
Окно заказа на закупку отображает список заказов в организации. Когда заказ был сохранен вы можете создать документ Поступления или инвойс для этого заказа.
|
|
| 200. |
The Vendor Shipment Window defines the receipt of product or material from a Vendor. The Shipment may be manually entered or may be generated from a Purchase Order or Vendor Invoice.
|
|
| 2012-08-16 |
Окно Полученные материалы отображает список полученных товаров и материалов от производителя. Документ Поступление материалов (товаров) может вводиться вручную или может быть введен на основании заказа на покупку или документом от поставщика.
|
|
| 302. |
View detals of matched purchase order lines to invoice lines and material receipt lines
|
|
| 2012-08-16 |
Просмотреть подробнее согласованных строк заказ на закупку со строками инвойса и строками полученных материалов
|
|
| 447. |
You way want to check the balance of the import with "Validate Only" before importing.
Unbalanced Journals are imported; the handling is based on your settings for the posting process. The optional balance check checks the entire import, not individual batches and journals.
|
|
| 2012-08-30 |
Вы хотите способ проверить баланс импорта с «Подтвердить только" перед импортом.
Несбалансированное Журналы ввозятся; обработка на основе настроек для размещения процесса.Дополнительную проверку баланса проверяет весь импорт, а не отдельных партий и журналов.
|
|
| 555. |
Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s)
|
|
| 2012-08-16 |
Запрос цены для отправки поставщикам темы RfQ(Запрос на предоставление конкурсного предложения). После выбора поставщика дополнительно создается расходная накладная или Запрос цены для покупателя, так же как Заказ на закупку для поставщиков.
|
|
| 575. |
Enter and maintain Material Requisitions. Material Requisition can be created automatically via Replenishment. You create generate optionally consolidated Purchase Orders.
|
|
| 2012-08-16 |
Ввод и управление заявками материалов. Заявка материала может быть создана автоматически через пополнение. Вы можете создавать, сгенерированные дополнительно, консолидированные Заказы на закупку.
|
|
| 589. |
When using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: a "Standard Order" creates a "Standard PO".
If you define a relationship here, you overwrite the default counter document type in the Document Type definition. This allows you to define a specific mapping.
If not defined, the first matching document type is used (e.g. AR Invoice - first AP Invoice document type)
|
|
| 2012-09-14 |
При использовании явных документов для Inter-Org сделки (после соединения бизнес-партнера для организации), вы можете определить, какой тип документа счетчик документа на основании документа, тип первоначальной сделки. Пример: "Стандартный заказ" создает "Стандартный заказ на покупку".
Если вы определите отношение здесь, вы переписать документ по умолчанию тип счетчика в определении типа документа. Это позволяет определить конкретное отображение.
Если не определена, первый подходящий тип документа используется (например, Счет-фактура к оплате - первый Счет- фактура к оплате типа документа)
|
|
| 663. |
Remuneration
|
|
| 2012-09-04 |
Вознаграждения
|
|
| 664. |
Maintain Remuneration
|
|
| 2012-09-04 |
Определения вознаграждений
|
|
| 802. |
The cost collector is a repository of all the MO transactions.
|
|
| 2012-08-16 |
Коллектор затрат - это хранилище всех производственных операций
|
|
| 803. |
The cost collector is a repository of all the MO transactions. This real transactions relation allows to compare it with the standard transactions in order to be able to calculate variations by cost element.
|
|
| 2012-08-16 |
Коллектор затрат - это коды всех производственных операций. Это реальное отношение транзакций позволяет сравнить его с стандартными операциями, для того чтобы иметь возможность рассчитать изменений по видам затрат
Коллектор затрат на продукт
Определение
Носитель затрат в компоненте Периодический контроллинг затрат на продукт собирает фактические затраты, возникшие в процессе производства материала. При использовании коллектора затрат продукт становится главным носителем затрат.
|
|
